2020年海南省旅游和文化广电体育厅
部门预算

目录

第一部分  海南省旅游和文化广电体育厅（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算"三公"经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  海南省旅游和文化广电体育厅（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施，落实省委、省政府有关决策部署。

（二）研究拟订并组织实施全省旅游和文化广电体育发展战略和政策措施，起草旅游和文化广电体育领域的法规规章草案，研究提出推进旅游和文化广电体育改革的意见建议。

（三）指导全省旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全省旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（四）指导推进国际旅游消费中心建设和全域旅游建设。

（五）指导全省重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（六）指导、管理全省文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（七）负责全省公共文化事业发展，推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全省旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化广电体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责全省非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导全省旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全省旅游和文化广电体育市场。

（十一）指导全省旅游和文化广电体育综合执法工作，维护市场秩序。

（十二）负责促进全省旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十三）指导全省文物管理工作。

（十四）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.省文化艺术学校

2.省广播电视互联网监察监测中心

3.海南体育职业技术学院

4.省群众艺术馆

5.省民族博物馆

6.省博物馆

7.省图书馆

8.省琼剧院

9.省体育赛事中心

10.海南文化体育公园管理中心

11.国家文物进出境审核海南管理处

12.中国（海南）南海博物馆

13.海南省旅游学校

14.海南省国际文化交流中心

15.海南省旅游教育培训中心

第二部分  海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件"2020年海南省旅游和文化广电体育厅部门预算公开表"）

第三部分   海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年部门预算情况说明

一、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年财政拨款收支总预算100,953.26万元。其中，收入总计100,953.26万元，包括一般公共预算本年收入93,866.26万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入7,087.00万元、上年结转0万元；支出总计100,953.26万元，包括一般公共服务支出21.00万元、教育支出10,817.22万元、科学技术支出3.5万元、文化旅游体育与传媒支出78,532.36万元、社会保障和就业支出2,177.48万元、卫生健康支出963.43万元、住房保障支出1,351.26万元，其他支出7,087.00万元，结转下年0万元。

二、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年一般公共预算当年拨款93,866.26万元，比上年预算数减少17,768.08万元，主要是省财政统一压减2020年预算导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出21万元，占0.02%；教育（类）支出10,817.22万元，占11.52%；科学技术（类）支出3.5万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出78,532.36万元，占83.66%；社会保障和就业（类）支出2,177.48万元，占2.32%；卫生健康（类）支出963.43万元，占1.03%；住房保障（类）支出1,351.26万元，占1.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为21万元，比上年预算数增加21万元，主要是原省旅游质量监督管理局、原省文化执法总队并入省旅游和文化广电体育厅，组建成旅游文化市场行政执法局增加了项目预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为10,496.02万元，比上年预算数减少1,482.66万元，主要是省文化艺术学校、省旅游学校等直属单位项目预算减少。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 2020年预算数为321.2万元，比上年预算数减少234.1万元，主要是海南体育职业技术学院项目预算减少。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究类（项）2020年预算数为3.5万元，比上年预算数增加3.5万元，主要是海南体育职业技术学院项目预算增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数4,800.83万元，比上年预算数增加528.56万元，主要是厅本级及直属单位省国际文化交流中心基本支出预算增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为63.35万元，比上年预算数增加63.35万元，主要是厅本级项目预算增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算数为3,302.92万元，比上年预算数减少86.04万元，主要是省图书馆基本支出和项目预算减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2020年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是省琼剧院项目预算增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2020年预算数为1,590.18万元，比上年预算数减少720.20万元，主要是省琼剧院项目预算减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为1,305.03万元，比上年预算数增加51.50万元，主要是省群众艺术馆基本支出预算和项目预算增加。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2020年预算数为47.83万元，比上年预算数减少1.97万元，主要是国际文化交流中心项目预算减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为524.70万元，比上年预算数增加89.64万元，主要是厅本级项目预算增加。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为4,561.18万元，比上年预算数增加530.33万元，主要是厅本级和省广播电视互联网监察监测中心基本支出和项目预算增加。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2020年预算数为11,107.00万元，比上年预算数减少862.48万元，主要是省博物馆、省民族博物馆、中国（海南）南海博物馆基本支出和项目预算减少。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2020年预算数为335.33万元，比上年预算数减少47.52万元，主要是国家文物进出境审核海南管理处基本支出和其他文物项目预算增加。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2020年预算数为10,776.95万元，比上年预算数增加1,084.64万元，主要是海南体育职业技术学院和省体育赛事中心基本支出和项目预算减少。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2020年预算数为631.86万元，比上年预算数减少122.78万元，主要是厅本级和省体育赛事中心基本支出和项目预算减少。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算数为 216.37万元，比上年预算数减少18.73万元，主要是省体育赛事中心项目预算减少。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）2020年预算数为234.00万元，比上年预算数减少184.47万元，主要是省广播电视互联网监察监测中心项目预算减少。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2020年预算数为38,734.82万元，比上年预算数减少13,221.78万元，主要是厅本级、省广播电视互联网监察监测中心项目预算减少。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为17.66 万元，比上年预算数增加17.66万元，主要是根据相关文件要求增加了厅本级离休人员离休补贴预算。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为16.19万元，比上年预算数减少4.84万元，主要是直属单位海南省群众艺术馆事业单位离退休支出预算减少。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为1,693.28万元，比上年预算数减少556.48万元，主要是2020年机关事业单位基本养老保险缴费科目系数调整以及退休人员增多，交保险人数减少等。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为435.50万元，比上年预算数增加107.4万元，主要是2020年机关事业单位职业年金缴费基数增加。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为14.84万元，比上年预算数减少0.17万元，主要是厅本级、省文化艺术学校、省琼剧院、省群众艺术馆优抚支出预算减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为214.85万元，比上年预算数减少45.15万元，主要是厅本级退休人员和调出人员增加导致基本支出预算减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为684.71万元，比上年预算数减少11.46万元，主要是直属事业单位退休人员和调出人员增加导致基本支出预算减少。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为63.88万元，比上年预算数增加63.88万元，主要是2020年机关事业单位医疗缴费基数增加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1,344.40万元，比上年预算数减少136.56万元，主要是厅本级及直属事业单位退休人员和调出人员增多。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为6.86万元，比上年预算数减少2.27万元，主要是人员住房情况变动及领取年份期满导致预算减少。

三、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年一般公共预算基本支出为27,073.87万元，其中：

人员经费19,473.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费7,600.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年"三公"经费预算情况说明

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年一般公共预算"三公"经费预算数为965.45万元，其中：

因公出国（境）经费781.31万元，较上年预算下降37.51%，下降的主要原因是根据省财政厅要求压减一般性支出预算，相应地减少了到国（境）外对海南国际旅游岛开展宣传促销的力度及参加国（境）外的各类展会、交流访问等任务。根据省外事侨务办安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组22次，出国（境）88人次。出国（境）团组详见正文后附表。

公务用车购置及运行费141.96万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆；公务用车运行费141.96万元），较上年预算下降16.04%。下降的主要原因是根据省财政厅要求压减一般性支出预算。

公务接待费42.19万元，较上年预算下降2.16%。下降的主要原因包括：严格根据中央八项规定及厉行节约，减少接待任务，强化内控管理，公务接待须经审批后方可开展。

五、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年政府性基金预算当年拨款7,087.00万元，比上年预算数减少173万元，主要是2019年全省体育彩票销售收入减少，安排的体育彩票公益金相应减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出7,087.00万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算数为7,087.00万元，比上年预算数减少173万元，主要是2019年体彩公益金销售收入减少。

六、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省旅游和文化广电体育厅（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年收支总预算102,068.89万元。

七、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年收入预算情况说明

海南省旅游和文化广电出版体育厅2020年收入预算102,068.89万元，其中：一般公共预算收入93,866.26万元，占91.97%；政府性基金收入7,087.00万元，占6.94%；事业收入613.26万元，占0.60%；事业单位经营收入204.87万元，占0.20%；其他收入297.50万元，占0.29%。

八、关于海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年支出预算情况说明

海南省旅游和文化广电体育厅（部门）2020年支出预算102,068.89万元，其中：基本支出27,687.13万元，占27.13%；项目支出74,381.76万元，占72.87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海南省旅游和文化广电体育厅（部门）本级、省文化艺术学校、省广播电视互联网监察监测中心、海南体育职业技术学院、省群众艺术馆、省民族博物馆、省博物馆、省图书馆、省琼剧院、省体育赛事中心、海南文化体育公园管理中心、国家文物进出境审核海南管理处、中国（海南）南海博物馆、省旅游学校、省国际文化交流中心的机关运行经费预算7,600.37万元。

（二）政府采购情况

2020年海南省旅游和文化广电体育厅（部门）政府采购预算总额23,843.76万元，其中：政府采购货物预算16,473.76万元，政府采购服务预算7,370.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，海南省旅游和文化广电体育厅（部门）共有车辆44辆，其中，领导干部用车30辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备24台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海南省旅游和文化广电体育厅（部门）42个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算23,843.76万元、政府性基金2,520万元、事业单位经营收入0万元、单位其他自有资金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年"一般公共预算收入""政府性基金""教育收费收入""其他财政性资金收入""收回存量资金收入""单位自有资金收入"收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、"三公"经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

海南省旅游和文化广电体育厅
2020年厅级及以下国家工作人员因公临时出国团组计划汇总表